目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市建设工程质量安全监督管理站2022年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
第三部分：北海市建设工程质量安全监督管理站2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市建设工程质量安全监督管理站概况
一、主要职能
北海市建设工程质量安全监督管理站的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区、北海市关于建设工程质量的方针、政策、法律和法规，参与拟制我市建设工程质量发展规划、计划，经批准后组织实施。
（二）承担市辖区房屋建筑和市政基础设施工程质量和施工安全监督管理工作，参与房屋建筑和市政基础设施工程质量和施工安全事故的调查处理。
（三）承担市辖区房屋建筑及市政基础设施工程实体质量的监督抽测工作。
（四）负责对进入市辖区房屋建筑及市政基础设施工程项目现场的预制构件和预拌砼的质量进行监督抽查。
（五）负责对驻市建设工程检测机构进行日常监督检查、指导和管理。
（六）协助处理市辖区房屋建筑及市政基础设施工程质量、安全方面的投诉。
二、预算单位
1.北海市建设工程质量安全监督管理站
第二部分：北海市建设工程质量安全监督管理站2022年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
注：上述报表详见附表1。
第三部分：北海市建设工程质量安全监督管理站2022年部门预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2022年预算收入5,443,158.10元，其中：一般公共预算拨款5,443,158.10元。
2022年预算支出5,443,158.10元，其中：基本性支出4,813,158.10元、项目支出630,000万元。
2022年全年预算收支较2021年减少4.4%，主要由于2022年监督检测费项目指标减少预算安排。
二、单位收入预算情况说明
2022年预算收入5,443,158.10元，其中：一般公共预算拨款5,443,158.10元。
2022年全年预算收入较2021年减少4.4%，主要由于2022年监督检测费项目指标减少预算安排。
三、单位支出预算情况说明2022年预算支出5,443,158.10元，其中：基本性支出4,813,158.10元、项目支出630,000.00元。2022年全年预算支出较2021年减少4.4%，主要由于2022年监督检测费项目指标减少预算安排。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年北海市建设工程质量安全监督管理站财政拨款收入合计5,443,158.10元，其中：一般公共预算拨款收入5,443,158.10元。
2022年财政拨款支出5,443,158.10元，其中：城乡社区支出5,443,158.10元.
2022年财政拨款收支较2022年减少4.4%，主要由于人员减少及2022年监督检测项目指标减少预算安排。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年建设市场管理与监督5,443,158.10元，较2021年减少4.4%，主要由于2022年监督检测费项目指标减少预算安排。
六、一般公共预算基本支出情况说明
1.2022年工资福利支出4,044,974.18元，其中：基本工资1,195,296元、津贴补贴847,572元、伙食补助费120,000元、机关事业单位基本养老保险缴费646,711.36元、职业年金缴费 323,355.68元、职工基本医疗保险缴费299,104.00元、其他社会保障缴费28,293.62元、住房公积金485,033.52元、其他工资福利支出99,608.00元。
2022年工资福利支出4,044,974.18元，较上年增加2.9%，主要由于人员工资调整，造成工资福利支出增加。
2.2022年商品和服务支出613,638.923元，其中：办公费55,300元、水费3,120元、电费 12,480元、邮电费57,500元、差旅费25,000元、维修（护）费 20,000元、会议费10,200元、培训费10,800元、公务接待费4,500元、工会经费80,838.92元、福利费7,500元、其他交通费用269,400元、其他商品和服务支出57,000元。
2022年商品和服务支出613,638.92万元，较上年减少4.2%，主要是人员减少。
3.2022年对个人和家庭的补助154,545元，其中：退休费114,345元、其他对个人和家庭的补助 40,200元。
2022年对个人和家庭补助支出较上年增加25.72%，主要是2022年退休人员增加，其他对个人和家庭的补助增加预算安排。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费合计4500元。
其中：
1.因公出国（境）经费0元。
2.公务用车购置及运行费0元。
3.公务接待费4500元，较上年减少10%。主要由于2022年我单位严格执行各项规定，厉行节约，减少接待预算。
八、政府性基金预算情况说明2022年政府性基金预算安排0元。
九、国有资本经营预算情况2022年国有资本经营预算安排0元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年北海市建设工程质量安全监督管理站一般公共预算商品和服务支出经费安排如下：商品和服务支出613,638.923元，其中：办公费55,300元、水费3,120元、电费 12,480元、邮电费57,500元、差旅费25,000元、维修（护）费 20,000元、会议费10,200元、培训费10,800元、公务接待费4,500元、工会经费80,838.92元、福利费7,500元、其他交通费用269,400元、其他商品和服务支出57,000元。2022年商品和服务支出613,638.92万元，较上年减少4.2%，主要是人员减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年北海市建设工程质量安全监督管理站政府采购资金计划600,000元，其中社会服务类采购600,000元。
（三）国有资产占用情况说明
2022年北海市建设工程质量安全监督管理站无国有资产占用情况。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
2022年度北海市建设工程质量安全监督管理站绩效目标情况说明如下：
1、建设工程质量安全监督工作经费：预算金额是30,000元，主要用于对全市房屋建筑工程及市政工程质量、施工安全和文明施工的监监督巡查，具体为支付去涠洲岛、铁山港、合浦出差的监督员差旅费。
2、建设工程监督检测项目：预算金额是600,000元，主要是用于对全市房屋建筑工程及市政工程的建筑材料、建筑构件进行监督抽测，具体为支付委托检测机构的检测费用。（详见附表1）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
